营口市妇女联合会2022年度决算
目 录
第一部分 营口市妇女联合会概况
一、 主要职责
二、 营口市妇女联合会决算单位构成
第二部分 2022年度营口市妇联决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度营口市妇女联合会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市妇女联合会概况
一、主要职责
（一）团结、动员、组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进营口振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。
（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。
（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟定有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。
（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。
（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。
（七）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 营口市妇女联合会本级
第二部分 2022年度营口市妇女联合会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计522.75万元，包括：
1.财政拨款收入518.15万元，占收入总计的99.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入469.6万元。
2.其他收入4.6万元，占收入总计的0.8%。主要是上级妇联拨款等收入。
3.上年结转和结余5.55万元，占收入总计的1%。主要是项目支出结转、部分人员养老保险职业年金待上缴等。
与上年相比，今年收入增加68.65万元，提高15.14%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是上级妇联拨款增加。
（二）支出总计522.15万元，不包含年末结转结余：
1.基本支出420.42万元，占支出总计的80.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出357.95万元，对个人和家庭的补助支出19.2万元，商品和服务支出42.87万元。
2.项目支出101.73万元，占支出总计的19.48%。主要包括主要包括妇联组织建设、家庭家教家风建设等业务支出。
与上年相比，今年支出增加74.2万元，提高14.21%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是上级妇联拨款增加。
（三）年末结转和结余5.55万元。
主要是项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增减少118.77万元，降低95.53%，主要原因：21年结转指标未按财政拨款结转核算，转为下年指标。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出475.15万元，其中：基本支出420.42万元，项目支出54.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加52.4万元，提高12.4%，主要原因：政府性基金项目支出增加。与年初预算相比（与预算公开金额相比较），2022年度财政拨款支出完成年初预算的181.68%，其中：基本支出完成年初预算的186.71%，项目完成年初预算的150.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出475.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出376.91万元，占79.32%；社会保障和就业支出48.03万元，占10.11%；卫生健康支出16.35万元，占3.44%；住房保障支出27.86万元，占5.86%，其他支出6万元，占1.26%。
1.一般公共服务支出376.91万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）328.18万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的167.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要人员变动，追加经费、工资调整。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务（项）支出48.73万元，主要是妇联组织建设、家庭家教家风建设等支出，完成年初预算的168.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是因为部分项目预算未纳入年初预算公开项目，后追加项目预算。
2.社会保障和就业支出48.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出17.45万元，主要是退休费、护理费等支出，完成年初预算的116.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员离休费增加。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出29.22万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的变化。
（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出：1.36万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3.卫生健康支出16.35万元，包括：
（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.35万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的118.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.住房保障支出27.86万元，具体包括：
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出27.86万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的184.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.12万元，完成年初预算的49.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用减少，公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.12万元。
1.公务接待费0万元。2022年没有产生公务接待费，主要是疫情等因素影响没有调研和接待等。
2.公务用车购置及运行费1.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的49.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情等因素影响，调研减少，使用公务用车次数减少。比上年增加0.7万元，提高166.67%，主要是保险费增加、汽油价格上升等。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.12万元，主要用于车油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.42万元，其中：人员经费377.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出43.27万元，比上年增加18.91万元，提高77.62%，主要原因是人员变化，及物业费上调。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金14.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金261.52万元，自评平均分85分。
（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位物业费等1个项目开展了部门评价，涉及资金14.2万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是履职效能、预算执行还需要提高；二是管理效率、运行成本还需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算支出、预算管理能力有待加强。二是人员素质有待进一步提高。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行按年初预算完成;二是项目作用有效发挥，按照年初目标执行。发现的主要问题及原因：一是履职效能、预算执行、管理效率、运行成本方面还需要加强；二是。下一步改进措施：一是对预算支出、预算管理、资金使用的管理和规范徐进一步加强。二是加强人员业务能力培训。预算绩效管理需要专业化人员，因此需加强培训，提高从事该项工作的人员素质。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2022年度部门决算表
